北京市朝阳区动植物保护中心2025年预算
北京市朝阳区动植物保护中心2025年预算
北京市朝阳区动植物保护中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）财政绩效评价情况说明
（十三）名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区动植物保护中心2025年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
我单位为朝阳区园林绿化局下属公益一类事业单位，职责范围为：协助开展野生动植物保护、救助、宣传等有关工作。承担有害生物防治、检疫工作。承担林木种质管理、林木良种和先进育苗技术推广、林木种苗信息服务等事务性工作。承担本区林果、花卉、蚕蜂、林草种苗等园林绿化产业发展管理事务性工作。承担食用林产品质量安全监督管理等事务性工作。配合开展生物多样性相关事务性工作。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区动植物保护中心行政编制0人，实际0人；事业编制25人，实际24人。聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。
（三）本预算年度的主要工作任务
确保财政负担在职人员及离退休人员工资福利按时发放，持续抓好党建工作，做好有害生物防治及检疫工作，做好果树和林木种苗相关工作，做好食用林产品质量安全监督管理等工作，协助做好开展野生动植物保护、救助、宣传等有关工作，协助开展生物多样性相关工作。
二、收入预算说明
2025年收入预算1489.780735万元，比2024年2725.435750万元减少1235.655015万元，下降45.34%。其中：本年财政拨款收入1108.191200万元,比2024年2365.435750万元减少1257.244550万元，主要原因是机构改革，职工人数由52人减少至24人，同时财政拨款项目减少，导致财政拨款预算收入减少；本年其他资金收入381.589535万元,比2024年360万元增加21.589535万元，主要原因是修缮项目预算增加，其他资金预算收入增加；单位结转结余资金0万元，与2023年0万元持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算850.851200万元，占总支出预算57.11%，比2024年1766.895750万元减少916.044550万元，下降51.84%，下降原因为：单位机构改革导致人员减少。
（二）项目支出预算638.929535万元，比2024年958.54万元减少319.610465万元，下降33.34%，下降原因为：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区动植物保护中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。 单位包括1个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算10.299648万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算减少22.922630万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与2024年预算数持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.352848万元，比2024年预算数0.497278万元减少0.144430万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数9.946800万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，比2024年预算数24.000000万元减少24.000000万元，主要原因：2025年无更新公务用车计划；公务用车运行维护费2025年预算数9.946800万元。比2024年预算数8.725000万元增加1.221800万元，主要原因：公务用车总量增加，导致用车运行维护费增加。
五、部门政府采购预算说明
北京市朝阳区动植物保护中心部门政府采购预算总额142.593700万元。其中：政府采购货物预算0.360000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算142.233700万元。
六、政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围内。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车6辆，108.220200万元；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区动植物保护中心填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.“三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）